Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014038
Monto de la Factura
₲ 2.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.376.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
35/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2898
Monto Contrato
₲ 2.376.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.259.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.259.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220182
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)