Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004063
Monto de la Factura
₲ 575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89671
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2468
Monto Contrato
₲ 575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 572.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari