Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004075
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98997
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
03/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3211
Monto Contrato
₲ 22.582.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.665.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.665.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218780
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY