Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000585
Monto de la Factura
₲ 2.267.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-4044
Monto Contrato
₲ 45.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.127.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.127.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188714
Nombre de la Licitación
Construcción del Centro Neurologico del H.G.P.;del Parque Sanitario; Ampliacion del Area Administrativa y Obras Complementarias
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu