Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 2.286.900
Nro. Solicitud de Transferencia
96683
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2453
Monto Contrato
₲ 2.286.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.174.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.174.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212817
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari