Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 1.729.604
Nro. Solicitud de Transferencia
101462
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.729.604
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3196
Monto Contrato
₲ 145.734.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.479.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.479.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
139902
Nombre de la Licitación
CONST. DE SIST. DE AGUA POT. PARA 63 COM. 2DO LLAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM