Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 1.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88340
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS ROTELA CHAPARRO
RUC
2173302-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2881
Monto Contrato
₲ 1.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.754.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212794
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
9na Región Sanitaria - Paraguari