Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002768
Monto de la Factura
₲ 204.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76364
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERONICA ROTELA PEREZ
RUC
3558950-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3769
Monto Contrato
₲ 1.403.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 937.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)