Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009630
Monto de la Factura
₲ 13.081.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74285
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.081.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
33/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-2710
Monto Contrato
₲ 13.906.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.224.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.224.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos, Medicamentos, Materiales y Fórmulas Terapéuticas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional