Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016444
Monto de la Factura
₲ 85.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115018
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
285/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3657
Monto Contrato
₲ 85.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque