Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 1.345.750
Nro. Solicitud de Transferencia
105196
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
011-2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3290
Monto Contrato
₲ 2.994.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.847.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.847.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218093
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA