Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009181
Monto de la Factura
₲ 130.900
Nro. Solicitud de Transferencia
115030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
15-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
286/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3656
Monto Contrato
₲ 295.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque