Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 4.003.620
Nro. Solicitud de Transferencia
99004
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON QUEVEDO OVELAR
RUC
3657834-7
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-3169
Monto Contrato
₲ 4.003.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.807.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.807.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218891
Nombre de la Licitación
Servicios de Copias en Blanco y Negro o de Cotejo, Encuadernación en Espiral
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY