Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 16.738.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48492
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.738.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN
RUC
264794-0
Número de Contrato
110/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-11-1897
Monto Contrato
₲ 38.890.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.984.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.984.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185428
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)