Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 4.922.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135305
Fecha Solicitud de Transferencia
13-10-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.680.733
Retención DNCP
₲ 17.540
Retención IVA
₲ 134.236
Retención Renta
₲ 89.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12004-17-29285
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.642.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.642.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores