Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 10.946.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157293
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.409.447
Retención DNCP
₲ 39.008
Retención IVA
₲ 298.527
Retención Renta
₲ 199.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-12004-17-29285
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.642.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.642.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301549
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CCTV
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores