Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 5.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151427
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.845.252
Retención DNCP
₲ 18.157
Retención IVA
₲ 138.955
Retención Renta
₲ 92.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-12004-17-29595
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores