Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005401
Monto de la Factura
₲ 7.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56118
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-12011-12-8154
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.588.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.588.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230582
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL AD- REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio