Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009626
Monto de la Factura
₲ 10.432.696
Nro. Solicitud de Transferencia
35459
Fecha Solicitud de Transferencia
09-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.432.696
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-12011-12-8144
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.183.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.183.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres Ad - Referéndum
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio