Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 65.312.848
Nro. Solicitud de Transferencia
216182
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.243.619
Retención DNCP
₲ 230.376
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.781.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
30/22
Código de Contratación (CC)
AC-23004-22-44027
Monto Contrato
₲ 68.712.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.535.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.535.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409312
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios de la DIBEN
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social