Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003695
Monto de la Factura
₲ 35.040.722
Nro. Solicitud de Transferencia
181069
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.688.534
Retención DNCP
₲ 122.324
Retención IVA
₲ 955.656
Retención Renta
₲ 1.274.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45342
Monto Contrato
₲ 80.100.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.723.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.723.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados