Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003790
Monto de la Factura
₲ 45.059.340
Nro. Solicitud de Transferencia
207780
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.034.629
Retención DNCP
₲ 157.298
Retención IVA
₲ 1.228.891
Retención Renta
₲ 1.638.522
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45342
Monto Contrato
₲ 80.100.062
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.723.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.723.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2023)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados