Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033265
Monto de la Factura
₲ 69.162.500
Nro. Solicitud de Transferencia
209236
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.519.810
Retención DNCP
₲ 241.440
Retención IVA
₲ 1.886.250
Retención Renta
₲ 2.515.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45772
Monto Contrato
₲ 69.162.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.519.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.519.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436026
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados