Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060505
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207808
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45070
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.936.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.936.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados