Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059474
Monto de la Factura
₲ 302.250
Nro. Solicitud de Transferencia
126707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.151
Retención DNCP
₲ 1.099
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45070
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.936.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.936.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados