Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060773
Monto de la Factura
₲ 1.028.500
Nro. Solicitud de Transferencia
221813
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.710
Retención DNCP
₲ 3.740
Retención IVA
₲ 28.050
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
AC-11003-23-45070
Monto Contrato
₲ 14.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.936.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.936.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420437
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados