Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000718
Monto de la Factura
₲ 59.254.083
Nro. Solicitud de Transferencia
69980
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
25-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.254.083
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCON
RUC
80012500-2
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2660
Monto Contrato
₲ 118.508.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.848.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.848.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204668
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/2010 REFORMAS VARIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado