Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003881
Monto de la Factura
₲ 29.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95867
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2763
Monto Contrato
₲ 35.324.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.601.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.601.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas