Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 11.504.739
Nro. Solicitud de Transferencia
110842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.504.739
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-3252
Monto Contrato
₲ 11.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.940.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.940.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTACIÓN Y AUDIOVISUALES
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias