Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 9.456.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95667
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.456.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
1913 - 1914
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2865
Monto Contrato
₲ 9.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.992.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.992.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214479
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia