Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 16.257.280
Nro. Solicitud de Transferencia
111176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.257.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-3581
Monto Contrato
₲ 16.257.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.460.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.460.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216194
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS, CORTINAS Y PIZARRAS.
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria