Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026986
Monto de la Factura
₲ 6.420.100
Nro. Solicitud de Transferencia
111538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.420.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2571
Monto Contrato
₲ 6.420.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.105.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.105.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas