Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 5.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1915
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-2724
Monto Contrato
₲ 5.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.260.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.260.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTORES MULTIMEDIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia