Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 1.988.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-3877
Monto Contrato
₲ 1.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.890.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224580
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Infrestructura de Red y Otros
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria