Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002641
Monto de la Factura
₲ 2.688.558
Nro. Solicitud de Transferencia
91918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.688.558
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-4329
Monto Contrato
₲ 8.931.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.139.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.139.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas