Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 4.264.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2012
Fecha de la Transferencia
09-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.264.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEGOCIOS INTERNACIONALES & COMUNICACION SACI Y DE SERVICIOS
RUC
80012530-4
Número de Contrato
0009
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-4313
Monto Contrato
₲ 4.264.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.106.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.106.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas