Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002445
Monto de la Factura
₲ 14.579.856
Nro. Solicitud de Transferencia
111694
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.579.856
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
48-2011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-11-3885
Monto Contrato
₲ 14.579.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.865.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.865.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223405
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aires para Taller 1 CET
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria