Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008669
Monto de la Factura
₲ 1.633.551
Nro. Solicitud de Transferencia
217338
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.522.469
Retención DNCP
₲ 5.703
Retención IVA
₲ 44.551
Retención Renta
₲ 59.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
N° 21-22
Código de Contratación (CC)
AC-23028-23-45720
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.522.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.522.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417643
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO, AIRE ACONDICIONADO Y GENERADOR
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial