Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Monto de la Factura
₲ 1.283.810
Nro. Solicitud de Transferencia
125043
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.124
Retención DNCP
₲ 4.528
Retención IVA
₲ 35.013
Retención Renta
₲ 35.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
10-22
Código de Contratación (CC)
AC-23028-23-45637
Monto Contrato
₲ 8.335.859
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.780.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.780.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412372
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial