Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002560
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112821
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2719
Monto Contrato
₲ 169.667.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.540.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.540.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas