Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58296
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2011
Fecha de la Transferencia
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS PAREDES CACERES
RUC
1824187-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-2232
Monto Contrato
₲ 1.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COLCHONES PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas