Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011375
Monto de la Factura
₲ 89.670
Nro. Solicitud de Transferencia
111962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-12006-11-1870
Monto Contrato
₲ 1.596.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207117
Nombre de la Licitación
Provisión de Periodicos (Ad - Referendum)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas