Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004056
Monto de la Factura
₲ 713.559
Nro. Solicitud de Transferencia
164067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.546
Retención DNCP
₲ 2.664
Retención IVA
₲ 10.194
Retención Renta
₲ 13.592
Multa
₲ 8.563
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-28581
Monto Contrato
₲ 112.745.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.357.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.357.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia