Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004076
Monto de la Factura
₲ 2.038.740
Nro. Solicitud de Transferencia
146276
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.171
Retención DNCP
₲ 7.611
Retención IVA
₲ 29.125
Retención Renta
₲ 38.833
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-28581
Monto Contrato
₲ 112.745.411
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.357.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.357.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia