Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011326
Monto de la Factura
₲ 44.744.167
Nro. Solicitud de Transferencia
122106
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.550.890
Retención DNCP
₲ 159.452
Retención IVA
₲ 1.220.295
Retención Renta
₲ 813.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-28449
Monto Contrato
₲ 447.441.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.958.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.958.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318425
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 15/16 SERVICIOS PARA COBERTURA DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia