Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001493
Monto de la Factura
₲ 234.311
Nro. Solicitud de Transferencia
127551
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
10-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.626
Retención DNCP
₲ 875
Retención IVA
₲ 3.347
Retención Renta
₲ 4.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-28591
Monto Contrato
₲ 247.363.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.244.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.244.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia