Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 10.461.297
Nro. Solicitud de Transferencia
146029
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.073.531
Retención DNCP
₲ 39.056
Retención IVA
₲ 149.447
Retención Renta
₲ 199.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-28591
Monto Contrato
₲ 247.363.501
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.244.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.244.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315727
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 11/16 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS (MENUDENCIA, HARINA Y GOLOSINAS)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia