Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 10.217.214
Nro. Solicitud de Transferencia
188673
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.914.976
Retención DNCP
₲ 39.230
Retención IVA
₲ 62.854
Retención Renta
₲ 200.154
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-30586
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.775.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.775.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313232
Nombre de la Licitación
LCO N° 06/16 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia