Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 20.946.640
Nro. Solicitud de Transferencia
132070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.872.542
Retención DNCP
₲ 74.646
Retención IVA
₲ 571.272
Retención Renta
₲ 380.848
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-26272
Monto Contrato
₲ 88.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.986.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.986.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292751
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia