Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 67.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125066
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.113.597
Retención DNCP
₲ 241.721
Retención IVA
₲ 1.849.909
Retención Renta
₲ 1.233.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
8/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12009-17-26272
Monto Contrato
₲ 88.776.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.986.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.986.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292751
Nombre de la Licitación
TERMINACIÓN DE LA CORRECCIONAL DE MUJERES DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia